云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据嵩办通〔2015〕64号通知，嵩明杨林经济技术开发区党工委、管委会主要职责如下：
（1）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。
（2）负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。
（3）负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。
（4）依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。
（5）按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。
（6）按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。
（7）依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。
（8）负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。
（9）负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。
（10）协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。
（11）履行滇中产业聚集区（新区）管委会授权的其他职能。
承办滇中产业聚集（新区）管委会交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.经济运行提质增效。园区坚持“促投资、稳增长、调结构、转方式”，千方百计保持经济持续健康发展。规模以上工业企业主营业务收入完成122.05亿元，工业总产值完成130.58亿元，规模以上企业轻重工业比为3:7；规模以上工业增加值完成26.6亿元，同比增长6.8%；规模以上固定资产投资完成83.03亿元，同比增长30%；地方财政总收入完成4.67亿元，其中，一般公共预算收入完成2.04亿元，同比增长9.53%；金属制品业、橡胶和塑料制品业、食品饮料业、包装印刷业、新材料业、化学品业分别占规模以上工业总产值的28.09%、25.76%、17.18%、6.69%、4.77%、2.47%。
2.转型升级效果显著。园区坚持供给侧结构性改革，不断激化经济发展的内生动力。坚持做“减法”，友好协商项目退出，盘活、清理低效用地2867.33亩。坚持做“加法”，加快产业集聚，入园企业达226户，其中，世界500强8户，中国500强11户，投产企业达168户，规模以上企业达84户，亿元以上投资企业达73户，新增“达规”企业8户，新增“达限”企业2户。坚持做“乘法”，加大自主创新力度，申报科技项目6项，新增国家高新技术企业4户，创新型企业3户，农产品深加工科技型企业2户，科技型中小企业1户。拥有市级以上名牌产品19个，市级以上著名商标14枚。坚持做“除法”，扫除机制体制障碍，建立网上审批平台，公开权责清单，推进审批事项公开、透明办理。引导24户企业参与电力市场化交易，争取9800万元工业引导基金扶持企业转型升级。
3.招商引资凸显实效。园区坚持招商选资，投资签约率、履约率、资金到位率实现新的突破。招商引资意向协议引进外资完成1.26亿美元，协议引进外资完成9860万美元，实际利用外资完成2728万美元，同比增长52%；意向协议引进内资完成398.65亿元；协议引进内资完成246.12亿元，实际到位内资完成76.68亿元，同比增长42%。新引进丰超亿食品、五星重工、杨林协鑫燃气热电等11个项目，其中，世界500强企业3户，中国500强企业3户，亿元以上项目10个，昆明新能源汽车和东风云汽项目启动建设。
4.项目建设有序推进。园区坚持以项目为抓手，扎实推进基础设施建设和产业培育工作。列入县级重点的31个项目，完成年度投资25.9亿元，累计投资74.2亿元。燕京啤酒二期、杨林实业、中心商务区七号路等9个续建项目完工，闳凌健身设备、普洛斯名永仓储、呈达玻璃等项目开工建设，太平龙机械、中信嘉丽泽等15个项目正常推进。贵鼓风机、金比得太阳能等21个项目通过环保“三同时”验收，达产达效。
5.富集要素厚植基础。园区坚持集聚要素，破解发展“瓶颈”，不断提升承载能力。富集发展空间，高站位、高标准科学规划汽车产业园、铁路物流产业园，筹集4.26亿元，推进“五网”建设，建成区面积达9.8平方公里。富集土地要素，收储土地5500亩，拆迁396亩，招拍挂供地28个项目1563.15亩，完成政府性基金预算收入5.09亿元，占全县基金收入的70.96%。富集资金要素，包装申报42个项目，向上争取专项发展资金8070万元，同比增长2.67%。富集技术要素，省质检院、省计量院、省标准化院、省特检院派驻机构入园服务。
6.平台公司培优做强。园区坚持以构建“融资载体、投资主体、经营实体”为目标，不断提升泰佳鑫公司的融资能力、投资实力。力促资产转化为资本，资本金达2.29亿元，资产达100.11亿元。创新融资方式，向鑫桥联合租赁公司融资15亿元，发行非公开公司债券，直接从资本市场融资；争取政府性置换债务资金13.17亿元，置换36个工程项目债务，节约资金成本约1亿元；年度融资达36.35亿元，同比增长350.99%。高效投资建好项目，历时100天建成沪昆高铁嵩明站站前广场及连接道路，加快推进装备制造园公租房建设，为水循环节水利用工程、整体城镇化开发、土地一级开发整理等项目提供资金保障。培优做强，提高公司资信等级，公司主体获评AA级。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
截至目前，云南嵩明杨林工业园区管理委员会现有行政机构1个。和2015年比无变动。
2004年，嵩明县编委发嵩编办[2004]2号文件明确园区管委会共有参公事业编制13名，工勤人员编制2名。随着园区建设的步伐的加快，2008年，嵩明县编委发嵩编办[2008]27号文件,批给园区管委会招聘指标20名。云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年末，现有在职在编人员33人。其中：行政人员16人（含行政工勤编制2人），事业人员17人。现有退休人员8人。本年度辞职2人（1个公务员，1个事业人员），退休1人，开除1人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度收入合计33163万元。其中：财政拨款收入33163万元，占总收入的100%。与上年对比增17201万元，增107.76%，主要原因是基金收入增加，今年完成完成政府性基金预算收入5.09亿元，占全县基金收入的70.96%。
二、支出决算情况说明
云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度支出合计33163万元。其中：基本支出1198万元，占总支出的3.61％；项目支出31965万元，占总支出的96.39％。与上年对比17201万元，增107.76%，主要原因是基金支出增加，今年土地征地支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机关正常运转的日常支出1198万元。与上年对比增加3.72%,主要原因是增加改革性补贴，调整工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.88％。
（二）项目支出情况
2016年度完成全县的招商引资工作任务和做实做强融资平台公司，确保通过商务部国家级经开区年度综合发展水平评价考核目标，用于专项业务工作的经费支出7700万元。与上年对比减少20.98%,主要是工业经济低位运行，实体经济发展步履艰难，后劲不足，部分企业转型升级困难。
2016年度政府性基金支出24265万元，与上年对比增加379.17%，主要原因是今年完成完成政府性基金预算收入5.09亿元，占全县基金收入的70.96%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出8898万元,占本年支出合计的26.83%。与上年对比减少18.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1125万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于人员经费和商品服务支出；
2.科学技术支出135万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。
3.文化体育与传媒支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。
4.社会保障和就业支出46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于行政单位退休人员支出；
5.节能环保支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于环保支出；
6.城乡社区支出4565万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.3%。主要用于行政单位退休人员支出；
7.农林水支出2100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.6%。主要用于行政单位退休人员支出；
8.住房保障支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位人员公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为309万元，支出决算为309万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年相同。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降11%；主要原因是2016年下半年推行公车改革后，公务用车费用相应减少。公务接待费支出决算增加1万元，增长5%。增长的原因是招商引资任务繁重，接待费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出32万元，其中：因公出国（境）费支出2万元，占6.45%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占25.81%；公务接待费支出21万元，占67.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：出国开支及开展工作情况等。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：
公务用车运行维护支出8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21万元。其中：
国内接待费支出21万元，共安排国内公务接待376批次接待人次3801人。主要用于招商引资相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云南嵩明杨林工业园区管理委员会2016年度机关运行经费支出309万元，与上年对比减少15.8%,主要原因分析:咨询费减少，电费减少。部门机关运行经费主要用于单位内部办公及相关业务工作方面的支出。
（二）其他重要事项情况说明
（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.”一般公共预算收入是2014年1月1日开始实施，即只体现地方留成部分的财政收入，不涉及上划中央和省级财政的收入。
杨林工业园区2016年度部门决算的批复（公开）
杨林工业园区2016年度部门决算公开表（公开）
