嵩明县经济贸易和投资促进局2016年度部门决算公开
公开
第一部分 嵩明县经济贸易和投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
嵩明县经济贸易和投资促进局主要履行全县工业经济、招商引资、节能减排、商务管理、改制企业服务等工作职责。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度经贸局按县委县政府要求要完成以下重点目标任务。规模以下工业总产值增长15%，规模以上增加值增长15%以上；工业固定资产投资增长10%以上；民营经济增加值占GDP比重达55.6%以上。第三产业增加值增长8%以上。万元GDP能耗降低3.2%以上，规模以上企业增加值能耗下降3.0%。新增清洁生产企业审核验收3户。外贸进出口总额增长13%，达到7260万美元。实现社会消费品零售总额限额以上增长13%。开展“招商引资推进年”活动，推进“引大引强品牌”战略，不断创新招商思路、改进招商方式、拓展招商领域，促进招商引资迈上新台阶；着力引进一批“税收贡献大资源消耗少、就业带动强、科技含量高”的龙头企业。招商引资市级到位资金增速不低于30%，完成实际到位内资150亿元以上，实际利用外资4000美元以上。支持企业技术改造，扶持5个重点技术改造项目，认定企业技术中心2家。推进220千伏小哨、110千伏阿里塘输变电工程建设，完成电力工程投资7607万元。配合完成10千伏以下农村电网改造。向上争取资金：2100万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入嵩明县经济贸易和投资促进局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即嵩明县经济贸易和投资促进局机关。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县经济贸易和投资促进局2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制15人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员13人。
离退休人员26人（含原物资公司退休人员7人）。其中：离休1人，退休25人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县经济贸易和投资促进局2016年度收入合计1557.57万元。其中：财政拨款收入1255.57万元，占总收入的80.61%。上年结转和结余302万元，占总收入的19.39%，与上年对比，比上年1634.98万元减77.41万元，减4.73%，，主要原因是酒店业奖励资金按归口拨入到旅游部门，我局支出相应减少。
二、支出决算情况说明
嵩明县经济贸易和投资促进局2016年度支出合计1557.57万元。其中：基本支出602.29万元，占总支出的38.67％；项目支出955.58万元，占总支出的61.33％。与上年对比，比上年1332.98万元增224.59万元，增16.85%，,主要原因是今年在职和离退休人员因工资制度改革，工资标准调高人员经费增加幅度较大；中小企业发展专项扶持资金大幅提升。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障局机关及下属3个事业单位等机构正常运转的日常支出602.29万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.54％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障经贸局及所属3个事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出955.28万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支是：1.兑现纳税及招商引资奖励资金249.1万元；2.中小企业发展专项扶持资金406.18万元；3.酒店业奖励金300万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县经济贸易和投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出1557.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年1332.98万元增224.59万元，增16.85%，主要原因是今年在职和离退休人员因工资制度改革，工资标准调高人员经费增加幅度较大；中小企业发展专项扶持资金大幅提升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出665.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.7%。主要用于人员工资福利支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；招商引资和纳税优秀企业奖励支出。
2.社会保障和就业支出153.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于行政单位离退休人员支出；
3.节能环保支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于污染减排办公、会议、培训等各项公用开支；
4.资源勘探信息支出406.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.08%。主要用于中小企业发展扶持；
5.商品服务业支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于支持酒店业发展奖励；
6.住房保障支出22.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
嵩明县经济贸易和投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为36.39万元。其中：因公出国（境）费支出决算为2.14万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.03万元，完成预算的344.83%；公务接待费支出决算为27.22万元。2016年度“三公”经费除公务用车安排预算2万元，其他公务接待和因公出国（境）没有安排预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22万元，下降37.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.14万元，增长100%；上年度没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少25.95万元，下降78.6%；公务接待费支出决算增加1.82万元，增长7.15%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务用车改革等使“三公经费”明显降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.14万元，占5.88%；公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，占19.32%；公务接待费支出27.22万元，占74.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.14万元，共跟随因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：副局长1人随县政府组团前往台湾进行产业发展学习考察，考察经县委主要领导同意。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：
公务用车购置无支出。
公务用车运行维护支出7.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为车改前5辆，车改后2辆。主要用于招商引资项目选址、下企业服务、商务、节能工作执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27.22万元。其中：
国内接待费支出27.22万元，共安排国内公务接待420批次，接待人次4300人。主要用于招商引资项目洽谈，外出招商推介，下基层服务企业误餐，上级部门调研工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费无支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩明县经济贸易和投资促进局2016年机关运行经费支出117.69万元，与上年163.52万元对比减45.83万元,主要原因是2016年坚持厉行节约，大力压缩三公经费，使机关部门机关运行经费呈下降趋势。运行经费主要用于机关开展工作除人员经费以外的基本支出。
（二）其他重要事项情况说明
2016年办公设备采购严格按照政府采购名录进行审批，项目支出严格执行绩效预算管理。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金】，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
【部门预算】是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
【预算管理】是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
【预算编制】是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。
【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
“三公”经费、行政参公单位机构运行经费情况表
