农业园区2016年度部门决算
第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。
2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。
3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。
4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。
5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。
6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。
7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。
8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。
9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。
10、负责协调解决园区建设中的相关问题。
11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。
二、部门基本情况
（一）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省花卉示范园区管理委员会内设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、社会事务管理局、招商办和规划建设科五个科室。无行政编制，事业编制15人，2016年园区管委会实有在职在编工作人员16人（其中7人为公务员，9人为事业人员），无离退休人员。花卉园区现有公务用车一辆，车辆编制数2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度云南省花卉示范园区决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省花卉示范园区管委会2016年度财政拨款收入合计4399.1148万元。其中：基本支出收入249.1148万元、项目支出收入4150万元（包括废弃果蔬项目建设中央预算内补助资金4000万元、园区管理经费150万元）。2016年年初结转资金598.790917万元，其中基本支结转48.790917万元、项目支出结转550万元（包括园区道路提升改造项目补助经费500万元、科技转化与推广服务项目经费50万元）。与上年相关，财政补助收入明显增加，原因为职工工资大幅调整，人均月增资1千元以上，其次单个在建项目争取财政补助资金4000万元，致使2016年财政拨款收入较上年明显提高。
二、支出决算情况说明
园区管委会2016年度支出合计809.685217万元。其中：基本支出297.905717万元，占总支出的36.79％；项目支出511.7795万元，占总支出的63.21％。
（一）基本支出情况
2016年园区机关正常运转基本支出297.905717万元。包括工资福利支出139.024027万元、商品服务支出115.45309万元、住房公积金支出12.462万元，其他资本性支出30.9666万元（包括新购办公设备2.8266万元，园区50平方公里规划设计费支出28.14万元。
（二）项目支出情况
2016年园区管委会项目支出合计511.7795万元。包括上年结转的园区道路提升项目500万元，科技转化与推广服务项目11.7795万元。2016年末财政拨款结转合计4188.2205万元，包括废弃果蔬项目补助资金4000万元、科技与推广服务项目资金38.2205万元、园区项目管理维护经费150万元。本年度财政拨款结转资金过大的原因为废弃果蔬项目建设推进缓慢，根据要求，拨付此笔款项需要县农林局、县发改局、县财政局、园区管委会相关领导现场核实项目施工进度，达到要求才给予拨付补助资金，故未拨付。其次科技与推广服务项目虽已竣工，但未进行验收决算，故保留部份工程保证金。
三、“三公经费”支出情况
2016年花卉园区“三公经费”支出合计36628元，其中公务用车运行维护费8787元、公务接待费用27881元。
1、园区管委会公务接待经费。2016年农业园区公务接待79次573人，公务接待费合计支出27881元。园区管委会制定了接待管理制度，事前根据对方发来的公函填写接待审批表，经主要领导批准后接待，接待报销发票必须附有菜单及接待人数，公务接待费用全部纳入预算管理，没有超标准接待，没有以其他名义列支接待费用，也不存在开支高档菜肴、烟、酒的情况。
2、公务用车情况。2016年农业园区实际使用车辆一辆，属于租用车辆，没有购置公务用车，没有以各种方式换用、借用、占用下属单位或其他单位、个人车辆的情况，不存在公车私用或是既领取公务交通补贴又违规乘坐公务用车的行为，公务用车运行维护费合计支出8747元。园区管委会制定了《公务用车制度改革保留车辆使用管理实施细则》，在平时工作中，严格遵照执行。园区的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修，公务车加油由办公室办理加油卡，定时充值，刷卡加油，车辆维修实行定点维修，维修车辆费用报销都附有清单。
3、无因公出国（境）经费支出。
农业园区管委会将严格遵照上级规定按时公开单位收入支出情况，自觉接受社会群众和相关部门的监督，不断提高财政资金使用效益。
云南省花卉示范园区管理委员会2016年部门决算公开表（公开）
