嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2016年度部门决算
嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室负责开展城镇就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作；统筹城镇下岗失业人员，大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和引导性培训、技能性培训、创业培训等工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、 农民就业工作情况
2016年度昆明市下达我县促进农民就业培训任务9100人，其中：引导性培训7000人，初级技能培训1400人，中高端技能培训600人，农民创业培训100人；农民转移就业任务4000人（县级下达任务10000人）；新增农民就业收入0.78亿元（县级下达任务1.2亿元）。截止2016年12月，我县农民就业培训共完成培训9620人，占任务的105.7%，其中：引导性培训7506人，技能培训2012人（初级1131人、中高端881人），创业培训102人；完成农民转移就业10960人，占市级下达目标任务的274％，占县级下达目标任务的109.6%，其中：省外就业167人，省内县外就业2642人，县内就业8151人；实现新增劳务收入14677.17万元，占市级下达目标任务的188.2%，占县级下达目标任务的122.3%。
2、 农村劳动力转移就业示范镇、农业创业示范村工作开展
2016年昆明市下达我县创建农村劳动力转移就业示范乡镇指标1个、创建农业创业示范村指标2个。截止12月，我县已在杨林镇开展农村劳动力转移就业示范乡镇创建工作，在嵩阳街道西南街居委会、牛栏江镇河西村委会开展农业创业示范村创建工作，并通过昆明市农就办组织的考核验收。11月18日，昆明市人民政府办公厅下文认定了以上涉及的镇、村（居）委会创建达标并授予牌匾。
3、 昆明市与朝阳区就业扶贫“四个五”行动计划
截止12月，招聘会完成10场，完成比例达333.33%；技能培训完成1456人，完成比例达242.67%；向朝阳区转移40人，完成比例达133.33%；向北京周边省市转移就业完成106人，完成比例为132.5%。
二、 部门基本情况
嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室（正科级），核定车辆编制1辆，人员编制7人，现有在职在编工作人员8人，属全额拨款事业单位。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
嵩明县城乡劳动力培训就业办2016年度收入合计72.96万元。其中：财政拨款收入72.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加29.13万元，主要原因分析人员增加1人及工资标准调整。
二、 支出决算情况说明
嵩明县城乡劳动力培训就业办2016年度支出合计72.96万元。其中：基本支出72.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加29.13万元，主要原因分析人员增加1人及工资标准调整。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障单位正常运转的日常支出72.96万元。与上年对比增加29.13万元,主要原因分析人员增加1人及工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.81％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县城乡劳动力培训就业办2016年度一般公共预算财政拨款支出72.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加29.13万元，主要原因分析人员增加1人及工资标准调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出72.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出63.37万元，商品和服务支出2.15万元，对个人和家庭的补助6.81万元，其他资本性支出0.63万元。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
嵩明县城乡劳动力培训就业办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.76万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0.76万元。其中：
国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)事业运行经费支出情况
嵩明县城乡劳动力培训就业办2016年度事业运行经费支出2.78万元，与上年对比减少0.29万元, 主要原因分析是严格单位内部控制，节约成本、灵活运用办公资源。
（二）其他重要事项情况说明
嵩明县城乡劳动力培训就业办2016年度政府采购决算6370元，其中购入桌椅2套2670元，沙发1套2500元，书柜1组1200元。
嵩明县培训就业办2016年部门决算的批复
嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室(5551478070)
培训办（单位）2016年度部门决算补充说明嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室
2017年9月29日
