嵩明县政府办2016年度部门决算公开
嵩明县人民政府办公室2016年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一) 部门职能
嵩明县政府办是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，主要工作职责是：1、协助县长、副县长组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。2、负责县人民政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。3、承办滇中产业新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。4、处理各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门报送县政府的文、电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。5、根据县政府领导的指示，对各镇人民政府（街道办事处）、各园区、政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。6、制订各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；联合县委、县政府目督办对年度工作目标及县政府重大决定、重要工作部署、县政府领导指示进行督促检查考核。7、根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并督促检查建议、提案落实情况。9、收集、编辑、报送滇中产业新区和县政府领导参阅的信息资料。指导全县政府系统办公自动化建设。10、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事宜。11、负责全县全面深化改革、经济社会发展工作的调查研究，为县政府决策提供依据。12、负责接待上级人民政府及其部门和外省（区、市、县）人民政府及县人民政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规定、建设、管理。13、负责全县外事工作。14、修改、报备以县人民政府名义发布的规范性文件；负责县属各部门和镇、园区发布的规范性文件的合法性审查、备案工作。15、负责全县依法行政执法监督工作的指导和监督检查；协调各部门在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧。16、承担县人民政府法律顾问室的管理工作，办理涉及县人民政府的法律事务。17、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件；负责政府应急管理工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）、各园区、各部门向县政府反映的重要问题。18、统一领导、协调、监督突发事件防范和处置工作。19、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(二) 2016年重点工作任务
县政府办公室作为县政府的中枢服务机构，重点做好上呈下达、值班值守、应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、法制、电子政务建设、人事、接待及后勤服务等工作,确保全县社会稳定，经济持续发展，群众幸福生活。
二、部门基本情况
(一)单位情况
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个（县政府办），为财政全额供养行政单位，内设7个科室，即：县应急管理办公室（总值班室）、县人民政府法制办公室、县长热线电话办公室、行政综合科、办文科、政务信息科、行政后勤科。
(二)人员和车辆情况
单位在职人员编制共49人（其中行政35人、工勤14人）。
截止2016年12月31日,单位实有在职人员43人(其中行政31人、工勤12人)。
实有退休人员18人（无离休人员）。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度年初结转和结余51.29万元，收入合计750.25万元，全部为财政拨款，上年收入666.61万元,同比增12.55%，增加的主要原因是2016下半年工资调标后增资增加的收入支出。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计753.40万元。其中：基本支出729.40万元，占总支出的96.81％(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出526.10万元,占基本支出的72.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费203.30万元,占基本支出的27.87％)；项目支出24万元，占总支出的3.19％(主要用于办公设施及文印设备的更新购置)。
上年支出721.25万元,同比略增4.46%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出729.40万元(全部用于人员工资及机构正常运转支出)，占总支出的96.81％。上年支出为679.25元万元,同比减7.38%,主要原因是县政府办加强管理,在高标准、高质量要求工作任务的同时努力降低行政运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
.一般公共服务（类）支出729.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.76万元，支出决算为64.76万元（完成预算数的100%）。
2015年总支出为89.94万元，同比减28%，其中， 2016年公务用车运行维护费支出47.94万元,上年支出61.37万元,同比减21.88%;2016年因公出国(境)支出8.93万元,上年支出27万元(参与省市组织的2组团2人次分别到俄罗斯、台湾等地）,同比减66.93%。主要原因是政府办严格按照中央八项规定要求，严格执行厉行节约各项规定，在会议、公务接待、车辆运行维护等方面严格控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出8.93万元，占13.79%；公务用车购置及运行维护费支出47.94万元，占74.03%；公务接待费支出7.89万元，占12.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算为8.93万元(共安排2个团组2人次)；
2.公务用车运行费支出决算为47.94万元(无车辆购置支出, 主要用于公务车辆运行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等)；
3.公务接待费支出决算为7.89万元(全部为国内接待)。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金】是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
【部门预算】是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
【预算管理】是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
【预算编制】是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。
【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
县政府办2016年度部门决算公开报表
