嵩明县劳动就业服务局2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县劳动就业服务局隶属于嵩明县人力资源和社会保障局，为参公管理事业单位。具有公共管理职能，为毕业大学生、城乡劳动者就业和各类单位用人提供公益性服务的公共服务管理机构。主要承担全县贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、开展就业培训和职业介绍，办理失业保险、实施就业援助等工作。内设综合科、促进就业科、失业保险科。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我局按照省、市就业工作总体思路和要求，围绕上级下达的各项工作目标任务，强化措施，狠抓落实，各项工作有序推进。全年累计提供有效就业岗位2029个，占目标任务2000个的101.5%；新增城镇就业1500人，占目标任务1500人的100%，其中：城镇失业人员再就业1000人，占目标任务1000人的100%，就业困难人员就业900人，占目标任务900人的100%；开发公益性岗位350个，占目标任务350个的100%；新增高校毕业生就业见习96人，占目标任务80个的120%；创业担保贷款扶持创业290人，占目标任务260人的112%；“贷免扶补”扶持创业110人，占目标任务110人的100%；推荐劳动密集型小企业贷款6户，成功放款2户400万元； “两个10万元”微型企业培育工程扶持微型企业40户，占目标任务40户的100%；失业保险参保16651人，占目标任务1.6万人的104.1%；城镇登记失业率始终控制在3.4%以内。

二、 部门基本情况

嵩明县劳动就业服务局2016年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2016年度收入合计781.49万元。其中：财政拨款收入781.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少81.57万元，主要原因分析是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面减少。

二、 支出决算情况说明

嵩明县劳动就业服务局2016年度支出合计781.49万元。其中：基本支出781.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少81.57万元，主要原因分析是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出781.49万元。与上年对比减少81.57万元，主要原因分析是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出781.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少81.57万元，主要原因分析是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出781.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出77.91万元，商品和服务支出17.12万元，对个人和家庭的补助685.94万元，其他资本性支出0.52万元。  

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

嵩明县劳动就业服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.57万元，完成预算的178.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的94.5%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初公务接待费未纳入预算，而公务用车运行费预算数为2万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占52.94%；公务接待费支出1.68万元，占47.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职业技能培训、小额担保贷款、贷免扶补贷款、公益性岗位、失业保险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小额担保贷款和贷免扶补贷款工作入户调查、职业技能培训开班检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嵩明县劳动就业服务局2016年机关运行经费支出17.64万元，与上年对比增加0.01万元,主要原因分析是本年度购置部分固定资产。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出17.12万元，其他资本性支出（固定资产购置）0.52万元。。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算数0.52万元，主要用于购置打印机1台1250元，档案柜1批2750元，沙发1套1200元。

嵩明县劳动就业服务局2016年部门决算的批复

嵩明县劳动就业服务局(43146240X0)

嵩明县劳动就业服务局

就业局（单位）2016年度部门决算补充说明

政府性基金预算财政拨款收支决算表

嵩明县劳动就业服务局

2017年9月29日