第一部分 小街镇概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

（七）负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

（八）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

（九）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

（十）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位10个。分别是：

1. 小街镇政府

2. 小街镇财政所

3. 小街镇计生办

4. 小街镇科协

5. 小街镇文化站

6. 小街镇经管站

7. 小街镇社保所

8. 小街镇村建所

9. 小街镇统计站

10. 小街镇农科站

11. 小街镇农机站

12. 小街镇林工站

13. 小街镇畜牧兽医站

14. 小街镇企业办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制82人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。另有财政补助开支人数323人，其中：村委会人员54人，村务监督委员会人员51人，村民小组长150人，林业员17人，农科员17人，兽医员17人，计生员17人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件：小街镇2016年度部门决算公开表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年小街镇决算总收入1341.89万元，其中：财政拨款收入1341.89万元，占总收入的100%。与上年对比减少220.79万元,主要原因本年度安排项目资金减少。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出1344.89万元，其中：基本支出1294.89万元，占总支出的96.28％；项目支出50万元，占总支出的3.71％。与上年对比基本支出减少14.91万元，减少比例为1.14%,主要原因为本年度工资调整增资及压缩日常公用经费共同作用。与上年相比，项目支出减少249.87万元，减少比例为79.99%，减少原因为本年度财政安排项目减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障小街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1294.89万元。与上年对比基本支出减少14.91万元，减少比例为1.14%,主要原因为本年度工资调整增资及压缩日常公用经费共同作用。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障小街镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比项目支出减少249.87万元，减少比例为79.99%，减少原因为本年度财政安排项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1.积德村委会民族专项资金20万元，2.病禽扑杀补偿30万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小街镇2016年一般公共预算财政拨款支出1344.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少214.78万元,主要原因分析项目资金安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出791.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及相关项目支出；

2. 文化体育与传媒支出支出19.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

3. 社会保障和就业支出165.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门退休人员工资；

4. 医疗卫生与计划生育支出39.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

5. 城乡社区支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于村建所人员经费及公用经费；

6. 农林水支出263.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、企业办、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及相关项目支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

小街镇2016年年财政拨款“三公”经费决算总额42.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.27万元，公务接待费支出24.22万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少12.84万元，减少的主要原因是：1.严格执行八项规定，压缩“三公”开支2.2016年10月份公车改革，公务用车封存，停止使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费

2016年小街镇未发生因公出国（境）的情况，没有相关支出

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年小街镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：运行维护费18.27万元，比2015年决算减少12.84万元，主要用于保障下村、到各级部门办事等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年小街镇共执行国内公务接待650批次，5844人，接待费开支24.22万元。公务接待费比2015年决算减少0.28万元，主要用于接待上级部门来访产生的费用。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

小街镇2016年机关运行经费支出199.26万元，与上年对比减少115.72,主要原因分析1.财政安排机关运行经费减少，2.严格执行八项规定，压缩各项日常开支。部门机关运行经费主要用于机关日常购买各项服务、商品支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、 项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、 财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

4、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

小街镇2016年度部门决算公开表（公开）