嵩明县委党校2016年部门决算公开情况说明
嵩明县委党校2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、 主要职能
中共嵩明县委党校，是县委直属单位，主要从事党员干部教育培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门。是副县级单位，在职职工19名，包括公务员5名、专业技术人员9名。工人5名，离休人员1名，退休人员10名。
2016年，培训党员干部13期，2000余人；党课“三进”67场次，4860余人；完成课题4个，理论文章11篇；公开发表文章9篇。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，我单位性质为参照公务员管理事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位是副县级单位，2016年年末实有在职职工19名，包括公务员5名、专业技术人员9名。工人5名，离休人员1名，退休人员10名。
第二部分 嵩明县委党校部门决算表（详见附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
嵩明县委党校2016年度收入合计3933599.3元。其中：财政拨款收入3450339元，上年结余483260.3元。2016年年初，安排预算2710459元，包括人员工资和公务经费，年末结算3450339元，调整预算739880，原因是2016年7月后工资调标，涉及在职和离退休人员。
二、 支出决算情况说明
嵩明县委党校2016年度支出合计3526065.98元。其中：基本支出3526065.98元，完成预算的100%。2016年年初，安排预算2710459元，包括人员工资和公务经费，年末结算3450339元，调整预算739880，原因是2016年7月后工资调标，涉及在职和离退休人员。财政实际拨款3450339元.
（一）基本支出情况
嵩明县委党校2016年度基本支出3526065.98元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出3526065.98元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 教育支出2604700.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%，主要用于机构运转和人员工资；
4. 社会保障和就业支出743906万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于在职在编人员的住房公积金、工伤、生育、医疗保险等。
四、 政府采购执行情况
2016年本单位无政府采购安排
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
嵩明县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为23848元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10697元；公务接待费支出决算为13151元，因公出国（境）费用未发生支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
今年以来，我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公经费”控制严格。10月，实行公务用车改革后，我严格控制车辆运行成本，公务用车运行维护费10697元；全年公务接待13批次260人次，接待费用13151元。
六、 其他重要事项及相关口径情况说明
1. “支出决算明细表”中“其他对个人和家庭支出”，主要是独子费、住房公积金支出。
3 .“资产负债简表”中 “其他应付款”、“其他应收款”等往来账款情况说明。年末，“其他应付款”余额较大，原因是在办函授班时欠省委党校的费用，以及2016年未付的培训班培训费用，所以撑大了“其他应付款”科目余额。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金】，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
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第五部分 2016年决算报表附件
2016收入支出决算总表
