嵩明县红十字会2016年决算公开
嵩明县红十字会2016年度部门决算整改公开补充说明
第一部分 县红十字会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县红十字会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍：
1、 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》；
2、 开展备灾、救灾工作；
3、 进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。
4、 参与输血、献血，推动无偿献血工作；
5、 推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；
6、 开展人道主义社会服务活动；
7、 建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；
8、 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
9、 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
10、 完成县委、县政府安排的其它事宜
（二）2016年度重点工作任务介绍
1. 扎实抓好备灾救灾
大力加强应急体系建设，组织开展红十字应急救援队培训暨地震演练活动。围绕营地建设、救灾物资管理、伤病员救治、志愿者招募管理等几个科目对45名应急救援队成员进行了认真培训和演练。应邀到武警三支队参加应急演练，和部队官兵一道进行现场“伤病员”救治的场景演习。邀请云南东方时尚驾驶培训有限公司班子领导回访鲁甸“8·03”地震援建项目情况，就公司援建的200万元资金拨付使用情况进行反馈。积极参加2016年“平安嵩明”抗震救灾演练，就如何牵头做好社会动员组工作，争取外援支持、做好外来志愿者接洽服务工作参加了桌面推演。
2. 努力创造条件，积极开展人道救助
不断拓展筹资渠道，筹集款物360万元（市红会引介援助阿依莲服饰价值35万元），其中募集资金10万元。慰问农户771户，救助特困家庭57（人），慰问资金129083元，慰问物资价值361000元。一次性救助1000元以上困难人员44人，救助金额92400元。持续开展“博爱阳光助学”品牌活动，面向社会广泛征集爱心资助人，通过以“一对一”和“X+1”的方式对困难学生进行结对帮扶，共有9家单位2家企业19名爱心人员与困难学生结对认捐。37名困难学生得到资助，救助金额76400元。向总会申报白血病患儿1例，帮助审批落实1例，争取人道救助资金3万元。对所有捐赠情况均及时向捐赠者反馈捐赠信息并向社会公示捐赠情况。做到救助物资、资金发放规范，图片、文字相关资料齐全。
3. 稳步推进应急救护培训
机动车驾驶员卫生救护培训工作常态化推进。培训64期，培训救护员3000人，完成公益普及型培训5000人。其中，开展应急救护知识培训进校园授课13场，培训学生4500名。
4. 加大宣传，推动“三献”工作上新台阶
组织开展 “三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）宣传活动2次，嵩明电视台播放2次，县红会全体人员参加了公务员献血活动，动员红十字志愿者参与献血11人次。聘请省市相关老师对70多名志愿者和爱心人员进行人体器官、造血干细胞捐献培训，请首位遗体捐献志愿者——一位60多岁的老人“现身说法”， 举行人体器官（造血干细胞）捐献登记仪式。因时造势，利用电台、微信，宣传部“悦读嵩明”手机平台广泛宣传我县首例人体器官捐献事例，营造良好的社会氛围。“三献”工作迈上新台阶，人体器官捐献成功1例，逝后遗体捐献登记1例，人体器官志愿捐献登记21例，造血干细胞捐献登记5例。
5. 扎实抓好红十字会主题日宣传活动
把宣传工作贯穿红会工作的始终。以活动促宣传。积极参与“四下乡”活动，组织志愿者为群众免费理发37人、发放衣物2000余件。到工商管理学院开展“5·8”红十字日——急救知识培训活动，到上游小学红十字会开展以“儿童学急救、急救为儿童”为主题的“世界急救日”活动，配合公务员献血工作开展“6.4”无偿献血日宣传活动，专门制作了一批宣传物品。和卫计局、防艾办等相关部门一道在城区开展“12.1”艾滋病日等红十字会主题日宣传活动，每次活动发放宣传资料均在1500份以上。每次活动均做到有计划、有总结 、有图片资料。
6. 抓队伍建设，志愿服务工作成效明显
志愿者队伍管理规范化，活动开展正常化。现有志愿者130人，年内新增58人，注册登记90人。开通“嵩明县红十字志愿者服务群”，组织开展社会公益活动15次，参加人员262人次。动员志愿者参与“四下乡”活动，免费为老人理发、发放物资等。组织志愿者开展“健康环保行攀登三尖山”活动，到法界寺森林公园捡拾垃圾，到麻风病康复村看望慰问麻风病患者，到上游小学开展“认领微心愿·圆梦儿童节”活动，以“一对一”的方式，帮助40名困难学生实现了她们的小小心愿。创造条件鼓励志愿者自主开展各种公益活动。志愿者自发组织开展活动5次，参与人次60多人次。吸纳志愿者参与红十字会组织的扶贫帮困、爱心助学等活动，让志愿者在见证红十字会工作的同时，通过志愿者的现身说法，口口宣传，更好地发挥志愿者的资源优势和社会影响力，带动和提升红十字会社会公信力。
7. 抓好基层基础，大力推进红十字“五进”工作
加大红十字“五进”工作推进力度，加强调研，争取相关部门支持，建立东北街社区红十字服务站，福海村委会红十字会员小组，在上游小学、嵩阳小学成立了学校红十字会，新发展红十字青少年会员750人。组织试点单位到开远市红十字会、晋宁县红十字会学习“五进”工作，切实指导4家红十字试点单位大力开展以增强服务技能，爱心奉献，构建大关爱格局为出发点的具有红十字会特色的活动。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属事业单位。 编制2016年部门预算时，在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县红十字会2016年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
嵩明县红十字会2016年度收入合计49万元。其中：财政拨款收入49万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年与上年对比，收入较2015年的51万减少了2万元，主要原因是开展的初学机动车卫生救护培训工人员减少，相应的办公经费也随之减少。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、 支出决算情况说明
嵩明县红十字会2016年度支出合计49万元。其中：基本支出49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年与上年对比支出减少了2万元,主要原因是用于商品服务经费减少，用于初学机动车驾驶员卫生救护培训经费减少。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41％。上年对比减少了2万元, 主要原因是开展的初学机动车卫生救护培训工人员减少，相应的办公经费也随之减少。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出51万减少了2万元,主要原是2016年较2015年的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等经费支出，占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41％。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
嵩明县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降16%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因控制单位的接待人次，按八项规定进行接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
3. 公务接待费支出1万元。其中：
国内接待费支出1元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩明县红十字会2016年机关运行经费支出49万元，与上年对比减少2万,主要原因是用于商品服务经费减少，用于初学机动车驾驶员卫生救护培训经费减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
嵩明县红十字会
2017年9月29日
