第一部分  农业局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表（无数据）

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分  农业局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县的农业开发战略发展方针政策和有关法律、法规，并结合我县实际拟定实施办法，组织实施。

2. 研究拟定农业发展的年度计划和中长期发展规划、区域开发计划，制定我县农业结构调整产业化经营发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，推动农业向品种区域化、生产规模化、产品商品化、服务社会化方向发展。

3. 制定全县农业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农、兴林战略，组织重点科技项目攻关和重大科技成果的推广；组织指导全县农业科技社会化服务体系建设；指导全县基层农业技术推广站所业务工作。

4. 负责减轻农民负担工作的监督管理；承担农业防灾减灾工作；指导全县农村集体经济的经营管理；负责农村信息统计和农业生产情况、农产品市场信息工作；规划指导农业基础设施建设；负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按照国家、行业标准，做好农产品标准化生产的指导工作；组织实施绿色食品的开发管理；负责全县农业的科技交流与合作；负责实施、管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

5. 负责农机化科研、推广、教育、维修、基层服务体系建设的指导和管理；负责农机安全监督管理职责；依法对农机产品质量进行监督管理和接受农机产品质量投诉，维护农机所有者、经营者的合法权益。

6. 承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 狠抓落实，土地确权颁证工作稳步推进

全面深化农村改革，为推进农业现代化提供制度保障。按照国家和省委、省政府要求，稳步推进全县土地确权登记颁证工作。完成73个村（居）委会《入户调查表》填写、审核工作，占全县村（居）委会数74个的 98.6%。第二阶段测绘工作开展的外业调查已完成61个村（居）委会，占全县确权村（居）委会的82.4%。测绘成果审核一次公示37个村（居）委会，占50%，村小组245个，占42.3%。农户24610户，占38%。地块99762块，面积135210亩，占33.8%；测绘成果审核二次公示24个村（居）委会，占32.4%，村小组171个，占29.8%。农户数11421户，占17.8%，地块数26215块。面积74314亩，占18.6%。同时完成《农村土地承包经营权登记簿》印制、审核、填写工作，为下步颁证工作奠定坚实的基础。

2. 规划引领，高原特色农业发展步伐加快

粮食生产情况。以高产创建作平台，科技创新为支撑，努力提高粮食单产，全面提高粮食综合生产能力，全县计划粮食播种面积21.6万亩，总产考核6.86万吨。完成粮食播种面积21.6万亩，占计划的100%。其中，完成小春粮播面积10.3万亩，总产预计1.86万吨。完成大春粮播面积11.3万亩，占计划的100%，其中，完成玉米8.5万亩、完成水稻1万亩、完成马铃薯1万亩、完成豆类0.3万亩、完成杂粮0.5万亩，大春粮食总产预计5万吨。

蔬菜花卉情况。2016年全县计划蔬菜播种面积28万亩，总产56万吨，产值5.9亿元，完成蔬菜播种面积28.19万亩，占计划的100.7%，总产56.34万吨，占计划的100.6%，产值7.61亿元，占计划的 128.9%；2016年全县计划花卉园艺种植面积2.57万亩，鲜切花产量8.8亿枝，总产值5.47亿元。全县完成花卉园艺种植面积2.57万亩，占计划的100%，鲜切花产量8.8亿枝，占计划的100 %，总产值5.47亿元，占计划的100%；全县烤烟种植计划2.614万亩，收购量7.28万担，全县完成烤烟移栽2.614万亩，占计划的100%，收购任务 7.58  万担，占计划的104.1%，烟叶收购总值达 1.16亿元以上，占计划的100%，实现烟叶税2500万元，占计划的100%。

农村能源建设。2016年计划建设大中型沼气池2座、农村沼气服务网点1个，推广沼气综合利用5000亩，改造节能气化灶400眼，推广太阳能300套。完成建设大中型沼气池2座（嵩明会新奶牛专业合作社1000立方米大型沼气1痤、嵩明犇腾奶牛养殖有限公司500立方米大型沼气池1痤），占计划的100%；完成沼气综合利用推广5000亩，占计划的100%；完成改造节能气化灶400眼，占计划的100%；推广太阳能300套，占计划的100%。

3. 改善条件，基础设施进一步夯实

2016年全县实施中低产田改造项目1.8万亩，总投资2250万元。其中，县农林局投资500万元在矣铎村委会、农业园区进行中低产田地改造5000亩，目前工程竣工并投入使用；县农林局投资1250万元在大坡、黑营盘村委会实施优质粮食田建设8000亩，目前工程竣工并投入使用；县农开办投资500万元在牛栏江镇河西实施中低产田地改造5000亩，目前工程竣工并投入使用。以上三个工程项目于2016年5月底全面竣工并投入使用。

4. 源头防范，农产品质量安全进一步巩固

重点查处销售、使用高毒、高残留农药、制售假种子、伪劣农药、化肥等坑农伤农行为；推行农产品原产地标记制度，开展农业投入品强制性产品认证试点，搞好技术培训，使农民掌握并遵循安全生产技术规程，科学合理地使用农药、肥料，扩大无公害食品、绿色食品、有机食品等优质农产品的生产和供应，让老百姓吃上健康、安全、放心的农产品。2016年4月完成省级农产品质量安全示范县的验收工作，嵩明县成为云南省首批创建农产品质量安全示范县获得县。一是强化宣传，利用下乡、专项检查、街边宣传等方式，在全县范围内开展持续性农产品质量安全宣传工作，上街宣传8场次。发放《农产品质量安全手册》10000余份、高毒高残农药名录资料10000余份、走村入户举办现场培训3场，培训300余人次。二是加强管理，联合相关部门，对冷库进行专项检查2次，常规检查4次，对农贸市场，大型批发市场开展不定期的检查监督，全县共抽检蔬菜1104个样，合格率98.10%。三是认真组织涉农企业“三品”认证工作。2016年完成大发养殖有限公司无公害申报工作，于今年6月份拿到无公害产品证书。

5. 提升装备，农机机械化水平不断提高

扎实开展农机安全生产执法、治理和宣传教育“三项行动”，农机安全生产死亡指标控制在国家、省安委会下达的指标范围内。主要农作物耕种收达16.83万亩，机械作业率 91.9% ，机械化水平达到 54.1%。

6. 以人为本，服务民生举措进一步增强

2016年下过我县中央农业支持保护补贴（支持耕地地力保护资金）面积21.6万亩，补贴资金1327万元。预计今年年底通过“一折通”方式发放结束。

7. 统筹兼顾，重点工作进展顺利

2016年县下达我局向上争取资金任务1.2亿元，我局积极与省、市对接，包装项目，向上争取资金工作成效明显，预计完成1.2亿元，占计划的100%，完成规模以上固定资产投资2380万元，占计划2375万元的100.2%。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个，分别是：

1. 嵩明县农业局机关（行政）；

2. 嵩明县农业机械安全监理站(参公)；

3. 嵩明县农业结构调整产业化经营和生物资源开发创新领导小组办公室；

4. 嵩明县农机技术推广站；

5. 嵩明县种子管理站；

6. 嵩明县植保植检站；

7. 嵩明县经济作物技术推广站；

8. 嵩明县农产品质量安全检测站；

9. 嵩明县农村能源环境保护监测站；

10. 嵩明县经营管理站；

11. 嵩明县农业技术推广站；

12. 嵩明县农业综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

农业部门2016年末实有人员编制130人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制117人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员102人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

农业部门2016年度收入合计4267万元。其中：财政拨款收入4267万元，占总收入的100%；与上年对比减少15.1%，主要原因分析：虽然2016年度原农机局全部经费并入农业局核算，但由于2016年度项目经费大幅度缩水，所以2016年度收入合计数还是呈下降态势。

二、 支出决算情况说明

农业部门2016年度支出合计4267万元。其中：基本支出1680万元，占总支出的39.39％；项目支出2586万元，占总支出的60.61％；与上年对比下降15.1%，原因同上。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89万元，与上年对比减少1.11%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2586万元，与上年对比减少33.14%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4167万元,占本年支出合计的97.66%。与上年对比下降17.09%,主要原因是项目经费大幅缩水。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4167万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1681万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；用于专项业务工作的经费支出2486万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农业部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.5万元，增长64.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.2万元，增长520%；公务接待费支出决算减少1.9万元，下降46.34%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因原农机局账户撤销，农机所有的人员经费及支出全部并入农业局核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占73.81%；公务接待费支出2.2万元，占26.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于农业局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业局相关工作产生的接待批次及人次等的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门2016年机关运行经费支出64万元，与上年对比增加14.29%,增加的主要原因是原农机局账户撤销，农机所有的人员经费及支出全部并入农业局核算。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费支出。

（二）专业性较强的名词解释：

【土地确权】土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，简称确权。是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。每宗地的土地权属要经过土地登记申请、地籍调查、核属审核、登记注册、颁发土地证书等土地登记程序，才能得到最后的确认和确定。2013年1月31日下发的中央一号文件提出，全面开展农村土地确权登记颁证工作。

【中低产田改造】中国耕地中有78.5%的中低产田，其中中产田面积占37.3%，低产田面积占41.2%。针对不同土壤的障碍因素进行中低产田改造，是提高土地生产力的重要途径。。改造中低产田比垦荒投入省、用工省、见效快。中低产田改造好了能长期见效益。中低产田改造不单纯是提高当年产量，而是着眼于根本性的土壤改良，提高耕地特别是要进行提高综合生产能力的基本建设。针对不同类型中低产田采取综合措施，清除或减轻制约产量的土壤障碍因素，提高耕地基础地力等级，改善农业生产条件。在改造中低产田中应通过调整种植业结构，增加养地作物，增施有机肥，并进行生态农业建设，进行水、土、田、林、路综合治理，提高土地的可持续生产能力。

附件： 嵩明县农业局2016年度部门决算表

嵩明县农业局

2017年9月27日