关于嵩明县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明
关于嵩明县妇幼保健计划生育服务中心
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我中心属全额拨款的公共卫生事业单位，承担着全县的妇幼保健工作任务，在降低全县的孕产妇死亡和婴幼儿死亡的工作中，发挥着重要的作用。目前我中心开展的妇幼保健和计划生育工作主要包括以下内容：（一）为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。（四）受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。
二、部门预算编制情况
本机构编制2017年部门预算的指导思想:以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。
预算编制的基本原则:一是依法依规，全面完整。坚持依法理财，严格落实预算管理、政府采购、人大审查、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编，单位的收入和支出全部纳入预算管理。二是统一标准，科学合理。健全预算体系，完善预算供给政策体系，健全支出标准体系，推进政府购买服务、资产购置、债务等预算管理制度建设。三是注重统筹，绩效导向。推动预算编制与盘活存量相结合，加大项目、科目、部门、存量等资金统筹使用。统筹推进绩效目标编制、绩效评价结果运用，将绩效管理贯穿于预算编制全过程。四是公开透明，促进规范。推进政府、部门及“三公”经费预决算公开，主动接受社会监督，以公开透明倒逼预算规范管理。
预算编制方法:一要编制部门三年滚动规划，提高预算编制的前瞻性；二要实行综合预算，进一步提高收入预算的完整性；三要完善支出定额标准体系，继续提高基本保障水平；四要适当压减项目支出预算，统筹保障重点项目支出。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制41人，其中：事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全供养67人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年本单位财务总收入1489万元，其中：一般公共预算969万元，事业收入500万元，其他收入20万元。收入较上年预算增加932万元，增幅167.3%，主要原因是由于新增职工养老保险缴费、职工工资正常晋升和非税收入增加。
2017年部门财政拨款收入969万元，其中，本年收入969万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969万元（本级财力969万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1489万元，其中：基本支出1443万元，占总支出的96.9％，项目支出46万元，占总支出的3.1％。按支出功能科目分类，其中“2100403款”支出1300万元，主要反映妇幼保健机构人员的工资福利支出950万元、商品服务支出304万元(主要是药品卫生材料费支出)、免费婚前医学检查项目经费支出46万元;“2080505款”支出117万元，主要反映职工基本养老保险缴费支出;“2210201款”支出72万元，主要反映职工住房公积金支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障本机构正常运转的日常支出1489万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的23％。
（二）项目支出情况
2017年本机构支付免费婚前医学检查项目经费46万元。
（三）政府采购预算安排情况
2017年，由于嵩明县财力紧张，未做政府采购预算安排，按人员定额标准，预算安排了80400元的公用经费（办公费）。
（四）一般公共预算“三公”经费说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费(公务用车运行维护费)20000元，较上年预算减少2万元，系2017年公务用车编制数压缩为1辆。
五、名词解释
府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。什么是部门预算通俗地讲，部门预算就是一个部门一本预算。
【政府采购】 主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购
对象必须属于采购目录或达到限额标准，或《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购（即PPP项目采购）；在广义上是指利用财政（拨款、自有或融资）资金进行采购，对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求，或是利用社会资本进行PPP项目采购；在狭义上是指对货物和服务的政府采购
【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
【公共财政预算收入】公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
附件1-8嵩明县妇计中心部门预算编制说明
附件1.部门预算公开情况表 
附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表
