关于嵩明县经济贸易和投资促进局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
1. 主要职能
嵩明县经济贸易和投资促进局主要履行全县工业经济、招商引资、节能减排、商务管理、改制企业服务等工作职责。
2. 2017年重点工作任务介绍。
2017年，我局将在县委县政府的坚强领导下，认真履行工作职能，促投资，保增长，力推全县经济平稳增长。全年主要目标任务是：
（1）招商引资完成引进区外内资165亿元，实际利用外资7000万美元。
（2） 规模以上工业固定资产投资增长30%以上。
（3） 规模以上工业增加值增长7%以上。
（4） 社会消费品零售总额增长13%。
（5） 非公经济增加值占GDP比重达57%以上。
（6） 确保万元GDP能耗下降3.2%以上。
（7） 启动工业园区2座加油站建设，完善黄龙、兰茂加油站运营手续，推进云投杨林油库项目。
（8） 开展汽车产业园配套电力前期工作，启动大树营、小圆山输变电工程，新建35千伏阿花线、阿罗线电力线路，建成阿里塘变电站。
（9）加快国巢五金科技产业园、南亚工业时装小镇等14个项目落地。
（10） 推进曼勐橡胶、高深橡胶、金利马、德春钢构等12户企业转型升级。
二、 部门预算编制情况
嵩明县经贸局编制2017年部门预算的指导思想：认真执行《中华人民共和国预算法》，以提升预算管理能力，建立健全全面规范、公开透明的预算制度为目标，坚持厉行节约和从紧编制预算，依法理财、统筹兼顾，用好财政资金，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力推动预算公开，强化预算执行监督，硬化预算约束。基本原则是依法编制原则、公共财政原则、绩效引导原则、厉行节约原则、公开透明原则。编制方法：按照嵩办通〔2016〕46号文件要求，人员支出按实际编制，公用支出按定额编制，项目支出通过项目库入库审核，部门预算按照“二上二下”的程序，逐级上报县财政局进行审核。
三、 部门基本情况
嵩明县经济贸易和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位。全局设立六个内设机构和机关党委，分别为局办公室、审计室、投资服务科、工业科、节能科、商务科。局劳动保障事务所、县投资服务中心、县节能监察大队是所属事业单位。办公室配专兼职财会人员2名。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制34人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人（含物资公司退休7人）。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年嵩明县经贸局财务总收入553.27万元，其中：一般公共预算553.27万元。
2017年部门财政拨款收入553.27万元，无上年结转。部门预算总支出553.27万元，其中：基本支出488.27万元，占总支出的88.3％，项目支出65万元，占总支出的11.7％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出465.06万元，主要反映部门人员工资及职能运行公用经费的支出，社会保障和就业支出53.85万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出34.36万元，主要反映职工住房公积金单位的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障经贸局机关及其所属三个事业单位等机构正常运转的日常支出488.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.3％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障经贸局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资及考核工作的经费支出60万元，如开展招商项目洽谈、外出招商推介、招商宣传片制作、招商工作培训，招商引资考核等开支。与上年对比减10万元，今年无会展经费预算。用于节能减排和节能监察经费5万元，比上年减5万元，原因主要是县级财政困难，压缩了对各部门的经费预算。
（三）“三公”经费支出情况
今年“三公”经费支出中除公务用车运行费用预算2万元外，其他无预算。与上年对比持平。
（四）政府采购预算情况
今年无政府采购预算。
2017年3月1日
附件：
附件1.部门预算公开情况表
附件6.部门“三公”经费预算财政拨款情况表
嵩明县经济贸易和投资促进局2017年部门预算编制补充说明
