关于嵩明县卫生和计划生育局卫生执法监督局2017年部门预算编制的说明

发布时间：2017-03-10 10:44

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关于嵩明县卫生和计划生育局卫生执法监督局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位职能及主要工作：根据政府批准的“三定”方案，我单位是嵩明县卫生和计划生育局下属的参公管理的全额拨款事业单位。其职能是为全县人民健康提供卫生监督保障，负责全县的综合卫生执法监督工作，即依法监督管理生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、部门预算编制情况

嵩明县卫生和计划生育局卫生执法监督局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。

(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路：依据嵩明县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

本单位为全额财政供养的参公管理事业单位，编制10人，在职人员9人，退休人员2人。公务用车已于2016年10月全部参与车改，保留2辆特种专业技术用车，现实有车辆3辆，预算1辆公务用车的运行费。

四、部门预算收入支出情况

2017年部门财政拨款收入127.7026万元，比上年同期增加31.4%，即为一般公共预算127.7026万元，2017年部门预算总支出127.7026万元

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出104.0329万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.46％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）5.8986万元占基本支出的4.62％; 住房公积金支出8.9492万元占基本支出的7%。与上年相比日常经费支出增加66.17%，主要原因是2016年下半年调整工资标准、增加改革性及基层岗位补贴致2017年基本支出预算增加。

（二）政府采购预算安排情况

2017年，按照县财政的要求，未做政府采购预算安排，按人员定额标准，预算安排了21600元的公用经费（办公费）。

（三）一般公共预算“三公”经费说明

一般公共预算“三公”经费预算安排20000元，主要用于公务用车购置及运行维护费等支出。

五、名词解释

【部门预算】是市场经济国家财政管理的基本形式，也是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。什么是部门预算通俗地讲，部门预算就是一个部门一本预算。

【政府采购】主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购（即PPP项目采购）；在广义上是指利用财政（拨款、自有或融资）资金进行采购，对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求，或是利用社会资本进行PPP项目采购；在狭义上是指对货物和服务的政府采购

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

【公共财政预算收入】公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面

doc 附件1-8门预算编制说明(卫生执法局）

xlsx 附件1.部门预算公开情况表（卫生执法局）

xlsx 附件4.政府“三公”经费预算财政拨款情况统计表（卫生执法局）

xls 附件5.（卫生执法局）财政收支预算表

xls 附件7.（卫生执法局）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

xls 附件10.行政事业单位国有资产占有使用情况表（卫生执法局）

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发布机构：	嵩明县人民政府	发布日期：	2017-03-10 10:44
名称:	关于嵩明县卫生和计划生育局卫生执法监督局2017年部门预算编制的说明
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