中共嵩明县委办公室2017年预算公开
中共嵩明县委办公室2017年部门预算
信息公开
按照《嵩明县财政局关于预决算公开工作的通知》（嵩财预〔2017〕17号）相关要求，现将本单位2017年财政部门预算及“三公”经费预算情况等信息公开公示如下：
（一）主要职能
中共嵩明县委办分室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作。
（二）部门预算单位构成情况
县委办为一级预算单位，下辖9个二级预算单位，其中中国共产党机关5个（县委办、宣传部、政法委、统战部、政研室），承担着政治统治、社会管理、社会服务等职能，群众团体机关4个（工会、团委、妇联、工商联），承担着联系和服务群众的职能，是党和政府联系、服务群众的纽带。
（三）人员情况
二、部门预算编制情况
我单位编制2017年部门预算的指导思想：认真执行《中华人民共和国预算法》，以提升预算管理能力，建立健全全面规范、公开透明的预算制度为目标，坚持厉行节约和从紧编制预算，依法理财、统筹兼顾，用好财政资金，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力推动预算公开，强化预算执行监督，硬化预算约束。基本原则是依法编制原则、公共财政原则、绩效引导原则、厉行节约原则、公开透明原则。
编制方法：按照嵩办通〔2016〕46号文件要求，人员支出按实际编制，公用支出按定额编制，项目支出通过项目库入库审核，部门预算按照“二上二下”的程序，逐级上报县财政局进行审核。
三、 2017年度部门预算及“三公”经费使用情况
（一）部门预算收支情况
2017年部门预算收入25570224元，比上年部门预算收入21110147元增加4460077元，增幅21.12%，主要原因为人员增加，工资增加；预算支出25570224元，比上年增加4460077元，增幅21.12%，主要原因为人员增加，工资增加。本年收入支出预算比重100%。
1、收入预算情况说明
（1）公共财政预算收入21330224元，占收入预算比重83.42%，比上年公共财政预算收入16660147元增加4670077元，主要原因是工资政策调整带来的人员增资、缴存养老保险、公车改革后支出的公务交通补贴等刚性支出增加。
（2）项目收入4240000元，占收入预算比重16.58%，毕上年项目收入4450000元减少210000元，主要原因分析是严格单位内部控制，节约成本，控制项目支出。
2. 支出预算情况说明
公共财政预算支出25570224元，比上年公共财政预算支21110147元增加4460077元，增幅21.12%，主要原因为人员增加，工资增加。其中：基本支出21330224元，项目支出4240000元。
（1）基本支出21330224元，比上年16660147元增加4670077元，主要用于单位的人员经费和公用经费。其中：工资福利支出预算16210159元，比上年9693074元增加6517085元，主要用于工资津贴、社会保障缴费等，增加原因主要是工资政策调整带来的人员增资、缴存养老保险、公车改革后支出的公务交通补贴等刚性支出增加；商品服务支出预算3717923元，比上年3814898元减少96975元，主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、邮电费、维修（护）费、公车运行费、公务接待费等，减少主要原因分析是严格单位内部控制，节约成本、灵活运用办公资源；对个人和家庭补助支出预算1402142元，比上年53664元增加1348478元，用于住房公积金、离退休人员工资和遗属生活补助等，增加原因主要是工资政策调整带来的人员增资、缴存养老保险、公车改革后支出的公务交通补贴等刚性支出增加，。
（2）项目支出4240000元，比上年减少210000元，主要为各二级预算部门项目配套经费，比上年减少主要原因分析是严格单位内部控制，节约成本，控制项目支出。
3. 其他预算情况说明
2017年度未做政府采购预算，在需要采购办公设备时严格按照政府采购名录进行审批。
（二）部门预算“三公经费”情况。
2017年县委办无车辆购置费用及因公出国（境）费用预算支出，公务用车运行费预算支出180000元，对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。公务接待费没有具体预算明细金额，2017年县委办将强化公务接待审批制度，进一步加强公务接待部门和接待标准的管理，在2016年的支出数上减少开支。三公经费较2016年有所下降，主要是因为公车改革后，单位公务用车保有量减少为9辆。
四、 名词解释
【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金】，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
【部门预算】是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
【预算管理】是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
【预算编制】是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。
附：县委办2017年部门预算支出明细表
中共嵩明县委办公室
2017年3月10日
县委办“三公”经费预算财政拨款情况表
附件1.部门预算公开情况表 
502996385080011728
