关于嵩明县畜牧兽医局2017年部门预算编制的说明
按照部门预算管理的相关规定，2017年全部收入和支出都反映在预算中。
一、 单位基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、 嵩明县畜牧兽医局是嵩明县农林局下属挂牌事业单位，其主要负责贯彻执行国家畜牧业及动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划并组织实施；研究拟定全县畜牧业发展和动物疫病防治、检疫监督方面的中长期规划和年度计划，提出行业发展的重大措施及推广项目；负责组织全县畜禽品种、畜牧资源、饲料资源的保护及开发利用，负责全县畜牧科技推广和科技示范；负责全县畜禽商品基地建设及产业化发展工作。
2、 拟定全县重大动物疫病控制和扑灭计划，承办防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；负责全县畜产品安全监督管理工作；负责全县兽药、药政药检工作和饲料产品标准的审批上报和质量监督检查；负责官方兽医和执业兽医管理工作。其主要下设嵩明县动物卫生监督所、嵩明县动物疫病预防控制中心和嵩明县畜牧技术推广站三个站所。
（二）主要工作
1、 嵩明县动物卫生监督所主要工作
（1）贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，负责全县动物卫生监督工作的规划、管理、指导、协调；
（2）依法行使《动物防疫法》等法律法规赋予的行政审批权、行政许可权、行政处罚权和行政强制措施权和畜牧兽医综合执法工作；
（3）依法实施全县动物及动物产品检疫和监督管理，负责对动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节和动物产品质量安全、兽药、饲料进行监督管理及对违法行为进行查处；
（4）负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。
（5）负责全县动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、检疫员的管理；
（6）负责全县检疫监督执法的证、照、章、标志使用及监督和动物卫生监督信息报告与动物产品溯源工作；
（7）负责组织实施重大动物疫情的应急处理，对染疫动物扑杀工作进行监督；
2、 嵩明县动物疫病预防控制中心主要工作
（1）负责宣传贯彻《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规，制订全县动物疫病强制免疫、监测方案和工作计划，并组织落实；
（2）承担全县动物防疫和疫病处置工作；
（3）负责动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查以及动物疫情预警、预报、认定和报告等工作；
（4）负责对发生动物疫情后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施；
（5）负责防疫、免疫知识的宣传和技术指导、技术培训等工作；
3、 嵩明县畜牧技术推广站主要工作
（1）负责宣传贯彻《畜牧法》、《草原法》、《农业技术推广法》及国家发展畜牧业有关法规政策；
（2）制订全县畜牧业发展规划及全县畜牧技术推广计划，并组织实施；
（3）承担全县畜牧技术引进、实验、示范及推广，提供技术信息服务；
（4）依法做好种畜禽及畜禽生产环境的监督管理，加强对种质资源的保护和推广利用；
（5）负责对畜牧业生产信息预警监测及草畜平衡监督管理工作；
（6）完成领导交办的其他事项。
二、 部门预算编制情况
（一）机构情况
嵩明县畜牧局是主管全县畜牧工作的常设办事机构，规格为副科级。机构改革后并入县农林局，加挂嵩明县畜牧兽医局牌子。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）人员情况
编制2017 年部门预算时，在职在编实有人数26人，其中：行政人员13人，事业人员13人，财政全额供养人员48人；其中：在职26人，退休22人；在编实有车辆1辆，遗属3人。
三、 2017年部门预算情况：
2017年经费预算总合计3757712.00元,2017年预算收入增加24.17万元，主要是人员经费增加24.17万元。
行政经费1482413.00元；
农业事业机构1521495.00元；
事业单位离退休464475.00元；
住房公积金289329.00元。
其中：（1）工资福利支出：3330569.00元；
（2）商品和服务支出：129390.00元；
（3）对个人和家庭补助支出：297753.00元。
2017年部门预算总支出375.8万元 ，其中：基本支出375.8万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2017年用于保障机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出333.06万元，包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出占基本支出的88.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.4％，其中，年人均办公费1240元，年人均水、电费320元 ，年人均差旅、邮电费240元，车辆保险及运行维护费20000元。
（二）项目支出情况
2017年用于保障重大动物疫病防治专项业务工作经费支出0万元，与上年对比增加(减少)0万元，增加（下降）0万元。
（三）预算收支增减变化情况
2017年预算收入增加24.17万元，主要是人员经费增加24.17万元。
（四）三公经费增减变化情况
2017年行政人员13人，办公费31200元，事业人员13人办公费15600元，财政供养车辆1辆，运行费20000元，三公经费与2016年相比没有变化。
（五）专业性较强的名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
6.重大动物疫病：指发病急、传播广、危害性大，会导致动物大批死亡，严重影响畜牧业生产发展的畜禽动物疫病。
7.畜牧业信息监测：是指对畜牧业生产过程中畜牧产品进行的价格变化监测、质量变化监测、免疫效果监测等。
做好地方预算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政预算管理的科学化和规范化，提高财政资金使用效益。
嵩明县畜牧兽医局
2017年3月10日
