嵩明县农林局(林业)资金2014年至2015年预决算信息情况
一、 林业局基本情况
嵩明县林业局编制数55人，其中：行政编制23人，工勤人员1名，事业编制31人。实有人数合计80人（在职职工52人），其中：行政在职公务员23人（含8名森林公安人员），行政在职工勤人员3人，全额拨款事业在职人员26人，退休人员28人，2014年新增退休人员2人，2015年实有人数80人，与2014年年底人数相同。
嵩明县林业局属于全额拨款的行政事业单位，主要职能是育苗、育种、造林、林地管理、森林管护、森林防火、森林病虫害防治等林业相关工作的开展和实施。
二、 林业局2014年决算情况
2014年决算资金合计30926450.4元，其中：，基本支出6208320.4元，项目支出资金24718130元（详见下表）。
2014年支出决算总表
单位：元
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项 目
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内容摘要
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2014年决算数
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合 计
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35501250.4
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基本支出
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基本支出小计
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6208320.4
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行政运行
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2688427
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林业事业机构
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1962773
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住房公积金
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345301
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归口管理的行政单位离退休
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1211819.4
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专项支出
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专项支出小计
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24718130
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一般行政管理事务(公安)
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560000
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森林管护
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1130000
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退耕还林
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2460000
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其他风沙荒漠治理支出
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7000000
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农业生产保险补贴
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80000
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农业资源保护与利用
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430000
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森林培育
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846000
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森林资源管理
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2120000
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森林生态效益补偿
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4540200
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林业执法与监督
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372400
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林业产业化
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50000
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信息管理
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1086790
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石油价格改革对林业的补贴
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40000
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森林保险保费补贴
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198400
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林业防灾减灾
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3804340
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政府性基金
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农田水利建设
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2240000
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其他森林植被恢复费
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2334800
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2014年“三公经费”支出62248元，公务用车运行维护费支出24822元，公务接待支出37426元，未发生出国出境考察学习费用。
三、 2015年预算情况
2015年预算基本支出4375272元，项目支出共27500000元，其中：县级计划项目支出9510000元，上级计划项目支出17990000元（详见下表）。
2015年预算计划总表
单位：元
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项 目
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内容摘要
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2014年预算数
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合 计
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31875272
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基本支出
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基本支出小计
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4375272
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工资福利支出
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2685620
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商品和服务支出
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155970
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对个人和家庭的补助
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1533682
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专项支出
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专项支出小计
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27500000
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森林资源管理
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340000
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森林生态效益补偿
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4680000
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林业防灾减灾
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860000
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森林管护
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1130000
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森林培育
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8600000
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石漠化治理
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440000
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退耕还林
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11450000
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四、 2015年预算执行情况
2015年1至6月底实际发生基本支出1971554元，项目支出元（详见下表）。
2015年预算支出总表
单位：元
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项 目
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内容摘要
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2015年支出
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合 计
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8006318
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基本支出
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基本支出小计
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1971554
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工资福利支出
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1740513
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商品和服务支出
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20115
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对个人和家庭的补助
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210926
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专项支出
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专项支出小计
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6034764
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对企事业单位的补贴
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3669402
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基本建设支出
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1024820
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其他资本性支出
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1340542
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2014年1到6月底“三公经费”支出25312元，其中：公务用车运行维护费支出10211元，公务接待支出14330元，未发生出国出境考察学习费用。
嵩明县农林局
2015年7月20日
