嵩明县经济贸易和投资促进局2014年部门决算及2015年部门预算情况
为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，推动地方实施公开透明的预算制度，确保公民对财政资金使用的知情权、参与权和监督权，根据《嵩明县深入推进预算决算信息公开工作方案》和《嵩明县部门决算信息公开实施方案》的要求，现将财政局对我局2014年部门决算批复及2015年部门预算执行情况进行公开：
一、 基本情况
嵩明县经济贸易和投资促进局主要履行全县工业经济、招商引资、节能减排、商务管理、改制企业服务等工作职责，属县政府工作部门。全局设立六个内设机构和机关党委，分别为局办公室、审计室、投资服务科、工业科、节能科、商务科。局劳动保障事务所、县投资服务中心、县节能监察大队是所属事业单位。机关行政编制17名，工勤人员编制2名，所属事业单位事业编制15名，2014年末有在职职工31人，其中，公务员15人，机关工人4人，事业人员11人，离退休职工20人，另有原物资公司退休人员8人，遗属补助人员7人，全部为财政预算拨款人员。公务用车编制3辆，实有4辆，财政供养车辆3辆，租用社会车辆2辆。
二、 2014年部门决算情况（附件一、附件二）
2014全年财政拨款收入1136.72万元。全年支出完成1101.42万元，结转项目资金35.3万元（节能监察能力建设项目尚未启动）。基本支出完成682.84万元，其中人员经费支出465.71万元，占总支出的42.28%，日常公用经费支出217.13万元，占总支出的19.71%，项目专项支出418.58万元，占总支出的38%。全年经费按预算无超支。
三、 2014年“三公”经费开支情况（附件三）
公务接待，全年支出29.24万元，主要用于招商项目洽谈、商务贸易工作检查、工业经济调研、改制企业支部会议、机关离退休活动等相关接待。
公务用车，全年无购置经费，车辆运行维护费28.86万元（含社会车辆租用费）。
公务出国（境），全年没有发生。
四、 2015年部门预算情况（附件四）
2015年我局纳入财政预算供养人员为在职30人，离退休人员28人（含原物资公司退休人员），遗属补助人员7人，财政供养车辆3辆。基本预算情况是：（一）基本支出：工资福利支出1993317元，商品和服务支出162675元，对个人和家庭补助1502268元（其中住房公积金187802元）；（二）项目支出：招商引资工作经费80万元、改制企业遗留问题处理经费12万元、会展费9万元、节能减排专项经费15万元，合计116万元。
附件一：
嵩明县经济贸易和投资促进局2014年度部门决算批复
根据《嵩明县部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经对你部门（单位）报送的2014年度部门决算进行审核，现批复如下：
一、 你部门（单位）2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入11367189.2元，本年支出11014189.2元，年末结转和结余353000.00元（其中：项目结转和结余353000.00元）。
二、 你部门（单位）2014年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
三、 你部门（单位）2014年度财政专户管理资金上年结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结余0元。
四、 请你部门在本文件到达之日起15个工作日内，依据嵩明县财政局批复的部门决算对所属各预算单位进行批复。批复时，不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。
五、 部门决算批复后，若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误，或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的，应及时调整次年的账务，并在决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明。
嵩明县财政局行财科
2015年6月10日
| 附件二 | |||||||||||||||
| 嵩明县经济贸易和投资促进局2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
| 单位名称：嵩明县经济贸易和投资促进局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 支出功能分类 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11367189.20 | 11014189.20 | 6828387.20 | 4185802.00 | 0.00 | 0.00 | 353000.00 | 0.00 | 353000.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 4067017.00 | 4067017.00 | 4067017.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 0.00 | 1339400.00 | 1339400.00 | 1339400.00 | 0.00 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 981568.20 | 981568.20 | 981568.20 | 0.00 | |||||||
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | |||||||
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 0.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | |||||||
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 2120502.00 | 2120502.00 | 2120502.00 | 0.00 | |||||||
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 2418300.00 | 2065300.00 | 2065300.00 | 353000.00 | 353000.00 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.00 | 190402.00 | 190402.00 | 190402.00 | 0.00 | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 批复科室：行财科 | 复核：杨文宝 | 经办：李福花 | 批复日期：2015年6月10日 | ||||||||||||
| 附件三 | |||||||||
| 嵩明县经济贸易和投资促进局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
| 编制单位：嵩明县经济贸易和投资促进局 | 2014年度 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 项目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
| 小计 | 小计 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 581,033.62 | 0.00 | 288,649.62 | 0.00 | 288,649.62 | 292,384.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 419,033.62 | 203649.62 | 203,649.62 | 215,384.00 | ||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 82,000.00 | 30000.00 | 30,000.00 | 52,000.00 | ||
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 35,000.00 | 25000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | ||
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 45,000.00 | 30000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | ||
