嵩明县小街镇人民政府机关2024年预算公开

监督索引号53012700456400100000

嵩明县小街镇人民政府机关2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇人民政府机关2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县小街镇人民政府机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、政法办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 经济态势稳中向好。规模以上工业总产值完成89180.00万元，同比增长27.5%；工业增加值同比增长28.9%。固定资产投资完成38322.00万元，工业固定资产投资完成27922.00万元。一般公共预算收入完成4794.00万元，同比增长16.7%。招商引资到位资金30540.00万元，累计新签约项目6个，落地6个。新增规模以上工业企业2户，规上企业达到14家。新增市场主体624户，“个转企”51户。

2. 项目建设蓄势赋能。昆明市嵩明生活垃圾焚烧发电厂二期扩建项目、昆明市嵩明县厨余垃圾处理项目等3个在建项目竣工投产。昆明嘉鼎博实新增年产10万立方米装配式建筑新型环保板材生产项目、昆明鑫佳新材料科技有限公司年产2000吨有色金属新材料项目、云南昌昊塑业有限公司年产8000吨塑料制品包装箱生产建设项目等5个新开工项目完成主体建设。

3. 营商环境沃土厚植。累计走访市场主体100余次，帮助解决问题70余个，帮办代办手续42项。为36家企业办理贷款授信6000.00万元，助力2家企业完成股权交易上市挂牌计划并获得一次性财政补助100.00万元。完成102项新下放的行政职权承接工作，镇村政务服务承接和发布事项完成率均达100%。全年受理件数25214件，其中行政许可243件，公共服务事项及其他事项24971件，服务满意率达100%。

4. 乡村建设成效突出。学习借鉴浙江“千万工程”经验，深入实施乡村建设行动，小街镇被评为全市2023年度学习推广浙江“千万工程”“优秀”单位。哈前、积德、李官、五条沟、阿古龙等5个村成功入选2023年云南省“一村一品”示范村。持续壮大村集体经济，投资460.00万元建设积德村民族运动馆，全镇14个村（社区）集体经济收入超过10.00万元，占比达82.4%。五条沟、积德、牛足3个村资源共享、抱团发展、共同富裕的模式入选昆明市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴十种“实践模式”暨典型案例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2972.43万元，其中：一般公共预算2322.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入650.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加809.82万元，增长42.73%，主要原因分析人员经费增加预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2322.43万元，其中:本年收入2322.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2322.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加239.82万元，增长11.52%，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2972.43万元。财政拨款安排支出 2322.43万元，其中：基本支出1590.86万元，与上年对比增加8.25万元，增长0.52%，主要原因分析人员工资调增，住房公积金、社保经费相应增加，村委会实行“大岗位”制后人员保障经费增加；项目支出731.57万元，与上年对比增加231.57万元，增长46.31%，主要原因分析项目预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2010301行政运行”支出2015.10万元，主要反映镇人民政府机构运转的事务支出。

“2080501行政单位离退休”支出38.05万元，主要反映行政机关单位的退休人员经费支出。

“2080505养老保险”支出59.61万元，主要反映行政机关单位的基本养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”支出1.12万元，主要行政机关单位遗属生活补助支出。

“2089999其他社会保障和就业”支出0.48万元，主要行政机关单位的失业保险缴费支出。

“2101101行政单位医疗”支出53.76万元，主要反映行政机关单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.81万元，主要反映行政机关单位的工伤生育保险缴费支出。

“2210201住房公积金”支出53.50万元，主要反映行政机关事业单位的住房公积金缴费支出。

“2130506社会发展”支出100.00万元，主要反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县小街镇人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29.2万元，其中：政府采购货物预算5.95万元、政府采购服务预算23.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，较上年减少0.65万元，下降7.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县小街镇人民政府机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县小街镇人民政府机关2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.65万元，下降65.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待117人次。

    减少的原因是2024年严格接待管理，认真执行中央八项规定，自觉发挥艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县小街镇人民政府机关2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度小街镇人民政府共审核确定16个项目，分别是购买小街镇政府机关大院、财政所大院物管服务经费15.20万元，小街镇政府各项补助资金600.00万元，小街镇政府单位自有资金50.00万元，采购2024年办公打印纸经费1.50万元，采购2024年印刷服务经费5.00万元，公租房管理维护专项资金31.57万元，2022年昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建项目经费100.00万元，经济发达镇发展专项资金200.00万元，编外人员经费230.00万元，集镇绿化维护、垃圾清运、保洁经费49.2万元，职工培训、差旅经费15.00万元，招商引资工作经费20.00万元，食堂运行保障经费30.30万元，义务兵家庭优待金经费8.80万元，办公设备维修维护经费5.00万元，农林水相关工作运行经费20.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府机关2024年机关运行经费预算安排202.75万元，与上年对比增加3.55万元。主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县小街镇人民政府机关资产总额资产总额2278.54万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2069.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产208.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18913.21万元，其中固定资产增加954.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456400100111

附件： 修改稿--28嵩明县小街镇人民政府机关2024年部门预算表