嵩明县小街镇人民政府2024年预算公开

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嵩明县小街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 嵩明县小街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县小街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、政法办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 嵩明县小街镇人民政府。

2. 嵩明县小街镇农业综合服务中心。

3. 嵩明县小街镇财政所。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和镇党委的领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进，较好地完成了经济社会发展各项工作任务。

1.社会保障再添新能。加大社会救助力度，提高城乡低保补助和特困对象供养水平，新增低保、特困社会救助对象87人，为191户因病、因灾困难人群申请补助资金117.4万元，发放残疾人各类补贴11.1万元。城乡居民基本医疗保险缴费率达96%以上，基本养老保险缴费率达80%以上。医保电子凭证激活率达93%，排名全市第一。持续加强和推进老龄工作，发放高龄保健金13087人次92.3万元，办理老年人优待证282本，福海村老年幸福食堂建成投用。深入推进殡葬改革事业，兑付火化补助422人63.3万元。有序推进小街镇第五次全国经济普查，完成底册单位1385户、个体户4805户的清查工作。圆满完成小街镇第四届计划生育协会换届选举工作，国防动员、退役军人、双拥共建、妇女儿童关爱等工作取得新成效。

2.民生事业再展新姿。稳步推进“一村一幼”建设，福海幼儿园建成投用，新增公办幼儿园学位440个。切实做好控辍保学工作，九年制义务教育巩固率达99%以上。坚持立德树人的根本任务，召开2023年教育工作会暨第三十九个教师节大会，表彰先进单位17家、先进个人108人、“教子有方”先进家庭14户。深入开展“平安学校”“无邪教校园”创建和巩固工作，扎实做好校园周边安全宣传管理工作。国家通用语言文字普及村建设在全县率先实现全覆盖。顺利成立小街镇第一届文学艺术界联合会，深入实施文化惠民工程，推动“龙狮”“剪纸”等非遗传承发展，开展各类规模文化活动33余场，惠及群众27000余人次。规范管理新时代文明实践站（所），发布志愿服务项目46个，开展志愿服务活动200余次。

3.就业服务再解新忧。深入实施就业优先战略，严格落实稳就业促发展惠民生20条措施，开展“春风行动暨百日攻坚行动”3次，联合24家企业开发用工岗位1350个，达成意向性用工协议321份，转移就业215人，推荐贫困劳动力就业岗位160个。农村劳动力转移就业35520人，其中省外转移2232人，新增转移就业2100人，农村劳动力转移培训2784人。

4. 耕地保护成果更实。全面落实最严格的耕地保护制度，切实制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，消除耕地流出图斑219个306.87亩。完成进出平衡151.67亩，补足同等耕地42.23亩，就地恢复113.47亩，省级审核通过率102%，土地违法违规整治成效明显。积极稳妥推进历年督查反馈问题整改，牢牢守住永久基本农田保护红线，永续发展的生存命脉保护有力。

5. 安全生产成色更足。深入推进“重大事故隐患专项排查整治2023行动”，排查企业140余家次，排查安全隐患566条，整改完成率达100%。修改完善安全生产应急预案5个，完善各村（社区）防震减灾应急预案17个，组织开展应急演练2次、宣传培训18次。全镇民房火灾保险购买16638户。扎实开展道路交通安全隐患排查及治理，教育违章车辆65000余次，发放宣传资料7500余份，完成非标电动自行车淘汰治理4688辆。小街镇获评市农机安全监理工作先进单位。连续多年无重特大安全事故发生，食品药品、森林防火等重点行业领域安全防线更加稳固。

6. 社会治理成效更显。“平安小街”建设不断深化，常态化组织志愿者开展治安巡逻工作，组建“红袖标”队伍340人，“护学岗”典型经验推广至全县。“大信访”工作格局高效形成，领导带头公开接访和带案下访170余件次，受理来信来访544件次，排查化解矛盾纠纷300余起，信访问题化解成效明显。开展“民法典宣传进万家”宣传活动，发放宣传资料12000余册，组织开展“法律六进”集中宣讲6场次，编排巡演《全民防诈一条心》花灯剧9场次。常态化扫黑除恶斗争纵深推进，辖区连续多年无命案发生，无影响政治安全的邪教、恐怖事件、恶性刑事案件发生。深入践行“六步工作法”推进村规民约修改完善，阿古龙村村规民约入选云南省最美村规民约。积德村成功入选第三批全国乡村治理示范村，五条沟村被命名为省级民族团结进步示范县示范单位，东屯村“红白喜事简办短办，共促乡风文明”入选云南省政协案例汇编。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4425.65万元，其中：一般公共预算3075.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1350.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1542.18万元，增长53.48%，主要原因分析人员经费增加、预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3075.65万元，其中:本年收入3075.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3075.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加192.18万元，增长6.66%，主要原因分析人员经费增加、预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4425.65万元。财政拨款安排支出 3075.65万元，其中：基本支出2344.08万元，与上年对比减少39.39万元，下降1.65%，主要原因分析人员减少；项目支出731.57万元，与上年对比增加231.57万元，增长46.31%，主要原因分析项目预算经费增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2010301行政运行”支出2015.10万元，主要反映镇人民政府机构运转的事务支出。

“2010601行政运行”支出5.00万元，主要反映财政所机构运转的事务支出。

“2010650事业运行”支出23.34万元，主要反映财政所机构运转及工资支出。

“2080501行政单位离退休”支出38.05万元，主要反映行政机关单位的退休人员经费支出。

“2080502事业单位离退休”支出29.07万元，主要反映事业单位的退休人员经费支出。

“2080505养老保险”支出126.43万元，主要反映行政机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”支出1.54万元，主要行政机关事业单位遗属生活补助支出。

“2089999其他社会保障和就业”支出3.40万元，主要行政机关事业单位的失业保险缴费支出。

“2101101行政单位医疗”支出53.76万元，主要反映行政机关单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”支出56.80万元，主要反映事业单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.70万元，主要反映行政机关事业单位的工伤生育保险缴费支出。

“2130104事业运行”支出490.31万元，主要反映农业综合服务中心机构运转事务的支出。

“2130204事业机构”支出12.24万元，主要反映农业综合服务中心兽医员工资支出。

“2210201住房公积金”支出118.91万元，主要反映行政机关事业单位的住房公积金缴费支出。

“2130506社会发展”支出100.00万元，主要反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县小街镇人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29.20万元，其中：政府采购货物预算5.95万元、政府采购服务预算23.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.22万元，较上年减少0.89万元，下降9.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县小街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县小街镇人民政府2024年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少0.11万元，下降6.83%，国内公务接待批次为12次，共计接待257人次。

减少的原因分析2024年镇人民政府、财政所公务接待费合并到办公费中，不单独做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县小街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度小街镇人民政府共审核确定19个项目，分别是购买小街镇政府机关大院、财政所大院物管服务经费15.20万元，小街镇政府各项补助资金600.00万元，小街镇政府单位自有资金50.00万元，采购2024年办公打印纸经费1.50万元，采购2024年印刷服务经费5.00万元，公租房管理维护专项资金31.57万元，2022年昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建项目经费100.00万元，经济发达镇发展专项资金200.00万元，编外人员经费230.00万元，集镇绿化维护、垃圾清运、保洁经费49.20万元，职工培训、差旅经费15.00万元，招商引资工作经费20.00万元，食堂运行保障经费30.30万元，义务兵家庭优待金经费8.80万元，办公设备维修维护经费5.00万元，农林水相关工作运行经费20.00万元。小街镇事业单位各项补助资金600.00万元，小街镇事业单位自有资金40.00万元。小街镇财政所单位自有资金60.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇人民政府2024年机关运行经费预算安排246.13万元，与上年对比增加40.13万元。主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县小街镇人民政府资产总额资产总额2278.54万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2069.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产208.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18913.21万元，其中固定资产增加954.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456400111

附件：

嵩明县小街镇人民政府2024年预算公开表20240228100720231