嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年预算公开

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嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年

预算公开目录

第一部分 嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：小街镇党群服务中心、小街镇经济发展中心、小街镇扶贫开发办公室、小街镇生态环境管理中心、小街镇综合执法队。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 城镇功能更加完善。始终坚持“纲举目张”，17个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划通过县级审查，墩白、本纳克等6个村村庄规划完成入库，镇村规划建设水平明显提高。投资1500.00万元完成嵩黄公路、阿古龙至嘉丽泽段、毕福村进村主路等道路修复硬化9.7千米。投资220.00万元完成嵩黄公路小街段绿美路面提升工程建设，新增停车位120个，修复美化花台220个。持续实施“照亮回家的路”，安装维修路灯2106盏。完成小街、积德、甸丰、本纳克等村的文化长廊、小广场建设。投资500.00万元完成嘉进一桥危桥改造，投资460.00万元完成杨桃箐、一碗水水库除险加固工程。

2. 人居环境更加优美。深入实施绿美乡村三年行动、农村人居环境整治提升五年行动，新建污水管网3.6千米，完成绿化面积8810平方米，植树1090株，改造提升小花园5处、小菜园26处。扎实推进宜居宜业和美乡镇项目建设，成功创建为省级绿美乡镇，本纳克小铺村成功创建为省级绿美村庄，成功创建市级绿美村庄60个。持续推进“三次六分法”，新增果皮箱25只，农村生活垃圾处理率达100%。扎实推进“厕所革命”，完成户厕改造78座，新建公厕3座、改建公厕3座。深入开展爱国卫生新“7个专项行动”，“国家卫生镇”顺利通过市级评估，“背街小巷整治”工作稳步推进。

3. 生态底色更加鲜明。全力推动水环境综合治理，持续做好长江“十年禁渔”工作，完成河道清淤49.2千米，清理河道漂浮物及沿河垃圾2万余吨。匡郎河断面年平均水质达III类，肠子河断面年平均水质达IV类。深入开展农业面源污染防治工作，畜禽粪污资源化利用15.7万吨，利用率达95.8%。完成测土配方施肥技术推广2.4万亩。全面推行林长制，积极开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，整改森林督察涉及破坏林草生态图斑39个、办结违法案件2件。深入实施历史遗留矿山修复项目，投资290.00万元完成象山李春梅采石场、石将军李宏源采石场生态修复138.87亩。扎实开展林业有害生物防治工作，“一树一策”保护古树名木71株，完成植被恢复造林143亩，义务植树16.2万株，五条沟村成功创建为省级森林乡村。

4. 脱贫成果不断巩固。投入财政衔接资金1294.00万元实施巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目2个，教育、医疗等普惠性政策精准落实，住房、饮水等基础性保障持续提升，35户农户通过抗震安居工程审核，投资110.00万元建设福海村农村饮水安全巩固提升工程，脱贫攻坚成效更可持续。新增小额贷款授信脱贫户42户125.00万元，发放雨露计划资金2.95万元补助13人次。因地制宜、分类施策，多措并举促增收，脱贫人口及监测对象人均纯收入达16155.00元、同比增长15.65%，脱贫群众生活更加殷实。

5. 现代农业提质增效。全面落实粮食安全党政同责，全年粮食播种面积2.6万亩，总产量7236吨。蔬菜种植面积3万亩，复种面积12万亩，总产量25万吨。种植烤烟2200亩，实现产值1054万元。完成矣得谷村高标准农田建设2000亩，完成杂交玉米、水稻等高产示范样板建设382亩。开展农业培训12期，培训学员500余人次。天泽蔬菜种植合作社获评“全国巾帼现代农业科技示范基地”，鼎秀、城昆种植家庭农场获评省级示范家庭农场，树勋种植家庭农场获评市级示范家庭农场，创景、兴瑞合成功创建为市农业产业化龙头企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1355.63万元，其中：一般公共预算715.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入640.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加577.02万元，增长74.11%，主要原因分析项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 715.63万元，其中:本年收入715.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.98万元，下降8.09%，主要原因分析人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1355.63万元。财政拨款安排支出 715.63万元，其中：基本支出715.63万元，与上年对比减少62.98万元，下降8.09%，主要原因分析：人员减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是2024年无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1．“2130104事业运行”支出490.31万元，主要反映农业综合服务中心的机构运转的事务支出。

2．“2080502事业单位离退休”支出29.07万元，主要反映事业单位的退休人员经费支出。

3．“2080505养老保险”支出63.57万元，主要反映事业单位的基本养老保险缴费支出。

4．“2080801死亡抚恤”支出0.42万元，主要事业单位遗属生活补助支出。

5．“2089999其他社会保障和就业”支出2.78万元，主要事业单位的失业保险缴费支出。

6．“2101102事业单位医疗”支出54.10万元，主要反映事业单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

7．“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.85万元，主要反映事业单位的工伤生育保险缴费支出。

8．“2210201住房公积金”支出62.28万元，主要反映事业单位的住房公积金缴费支出。

9. “2130204事业机构”支出12.25万元，主要用于村委会畜牧兽医员工资福利支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.37万元，较上年减少0.19万元，下降33.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0.37万元，较上年减少0.19万元，下降33.93%，国内公务接待批次为9次，共计接待175人次。

减少的原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度小街镇农业综合服务中心无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级农业综合服务中心及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年机关运行经费预算安排36.51万元，与上年对比减少2.64万元。主要原因分析人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嵩明县小街镇财政所资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

嵩明县小街镇农业综合服务中心无国有资产，所有资产均为小街镇人民政府资产，资产占有使用情况均在小街镇人民政府统一公开。

监督索引号53012700456400300111

附件： 修改稿-30嵩明县小街镇农业综合服务中心2024年部门预算表