昆明市生态环境局嵩明分局2020年部门预算编制说明
昆明市生态环境局嵩明分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.对本县域内环境保护工作实施统一监督管理。
2.监督检查环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻执行，负责本行政区域内的环境监察工作。
3.编制本县域内的环境保护中长期规划和计划。
4.负责本县域内的环境污染监督管理工作。
5.组织开展环境监测和环境保护宣传教育工作。
6.查处理本县域内环境污染、生态破坏事故和环境纠纷。
7.办理市局和县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
嵩明县环境保护机构于1984年成立，为嵩明县城乡建设环境保护局下设的环境保护办公室。2003年4月，经县人民政府、县机构编制委员会批准，成立嵩明县环境保护局。2019年3月，昆明市生态环境局嵩明分局正式挂牌，行使生态环境污染排放监管与行政执法职责，加强环境污染治理，不再保留嵩明县环境保护局，嵩明分局作为市生态环境局的派出机构。目前，我局下设办公室、政策法规科、监督管理科、污染控制科、环境监察大队、环境监测站6个科室。
（三）重点工作概述
1.不断夯实水环境治理基础，持续改善县域水环境质量。
2.大力推进大气污染防治工作，确保环境空气质量保持稳定。
3.严格执行环境影响评价制度，使源头污染得到有效控制。
4.全面提升环境监管能力，切实保障县域环境安全。
5. 加大力度推进生态文明建设。
6. 加强环境宣教，使公众环保意识得到进一步提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个,分别是昆明市生态环境局嵩明分局、嵩明县环境监察大队、嵩明县环境监测站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 9人，事业编制28人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入996.31万元，其中：一般公共预算财政拨款996.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门财务总收入 817.94万元，其中：一般公共预算财政拨款817.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务收入比2019年增加178.37万元，主要原因是2020年项目预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 996.31万元，其中:本年收入996.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996.31万元（本级财力996.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入 817.94万元，其中:本年收入817.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.94万元（本级财力817.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年一般公共预算财政拨款比2019年增加178.37万元，主要原因是2020年项目预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 996.31万元。财政拨款安排支出 996.31万元，其中：基本支出789.71万元，与上年对比增加41.77万元，主要原因是人员经费的增加；项目支出206.6万元，与上年对比增加136.6万元，主要原因分析监测监察补助经费的增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2110101 行政运行 主要反映局机关人员工资、日常办公经费等支出；
2.2110199 其他环境保护管理事务支出 基本支出主要反映监测站机关人员工资、日常办公经费等支出，项目支出主要反映污染源普查费用和办公内网改造费用支出。
3.2110102 生态环境执法监察 主要反映监察大队人员工资、日常办公经费等支出；
4.2110299 其他环境监测与监察支出 主要反映监测与监察支出；
5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映单位养老保险支出；
6.2210201 住房保障支出 主要反映单位住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出789.71万元，项目支出206.6万元）。
基本支出主要为：1.工资福利支出714.04万元，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金等支出；2.商品和服务支出71.95万元，主要反映办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；3.对个人和家庭的补助3.72万元，主要反映退休人员的公用经费。
项目支出主要为：154万元主要反映监测与监察成本支出，46万元主要反映污染源普查经费支出，6.6万元主要反映办公内网建设支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位2020年无市对下转移支付。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年我单位无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市生态环境局嵩明分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年减少0.58万元，下降19.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市生态环境局嵩明分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市生态环境局嵩明分局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市生态环境局嵩明分局2020年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年减少0.58万元，下降19.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.42万元，较上年减少0.58万元，下降19.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是严格控制三公经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
污染源普查补助资金46万元，按计划，在2020年完成污染源普查的表格填报，数据审核，技术报告的编写等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市生态环境局嵩明分局2020年机关运行经费安排71.95万元，与上年对比增加9.84万元，主要原因2020年预算标准的提高。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：单位总资产538.97万元，流动资产461.96万元，固定资产77.01万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市生态环境局嵩明分局基本支出789.71万元，与上年对比增加41.77万元，增减变化的原因主要是：
1.工资的增加；
2.社保缴费的增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市生态环境局嵩明分局项目支出206.6万元，与上年对比增加136.6万元，增减变化的原因主要是：
1.安排了污染源普查专项工作经费46万元；
2.安排的监测、监察运行保障经费增加。
